DECRETO Nº 304, DE 21 DE dezembro DE 2001

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto do Art. 5° da Lei n° 3.770/01, de 10 de janeiro de 2001,

 

DECRETA:

 

Art. 1º - Ficam REDUZIDOS OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS dos respectivos elementos de Despesas e Projetos/Atividades em R$ 5.210.989,00 (cinco milhões duzentos e dez mil e oitocentos e oitenta e nove reais).

 

                        14     SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

                   01    Gabinete do Secretário

    03070202.014    Asses. e administração Geral

         3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas..................................... 115.022,00

             NR-856   

                   02    Depto. Serviços Gerais

    03070212.021    Serv. Administrativos Gerais

         3.1.3.1.01    Estagiários.................................................................. 13.960,00

             NR-142   

                   06    Depto. Técnico de Proc. Dados

    03090241.005    Informatização da PMVV

         4.1.2.0.00    Equipamentos e Material Permanente................................ 21.350,00

           NR-1234   

                        16     SEC. MUN. DE OBRAS

                   01    Gabinete do Secretário

  10070202.0800    Superv, Contre. Pl. Proj. Publ. Coord. Super.

         4.1.2.0.00    Equipamentos e Material Permanente................................ 80.070,00

           NR-1484   

    10583231.116    Prog. Habitar — Brasil — Proj. Vila Velha Dom Jo

         4.1.1.0.02    Obras e Inst. não Incorp. ao Patrimônio............................ 82.350,00

           NR-2046   

    10585751.052    Pav. Melhor. Ampl. e Manut. de Vias Públicas

           4.1.1.02    Obras e Inst, não Incorp. ao Patrimônio........................ 3.481.037,00

           NR-1471   

    10585751.052    Pav. e Melhor. Ampl. e Manut. de Vias Pub.

         4.1.1.0.02    Obras e lnst, Incorp. ao Patrimônio.................................. 27.453,00

           NR-1472   

                   02    Depto. de Obras

    10070212.081    Coord. Superv. Exec. Obras Públ. Municipais

         3.1.2.0.13    Mat. Primas, Prod. Manuf Dest Transformação..................... 2.545,00

           NR-2047   

    10582281.305    Const., Melhor. Ampl. e Manut. obras Praças

         4.1.1.0.02    Obras e Inst. não Incorp. ao Patrimônio............................ 55.100,00

           NR-2048   

                   05    Depto. de Gerenciamento de Projetos

    10583232.084    Acomp. e Gerenciamento de Proj. no Mun.

         3.1.3.2.32    Serviços de Consultoria.................................................. 29.560,00

           NR-2055   

                        17     SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS

                   03    Depto. de Serviços Urbanos.

    10603261.053    Constr. Ampliação e Reforma de Cemitérios

         3.1.3.2.99    Diversos Serviços e Encargos........................................... 9.024,00

           NR-2064   

                        18     SEC. MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO

                   02    Depto. da Frota Municipal

    16910212.141    Manut. e Controle da Frota Municipal

         3.1.2.0.01    Combustíveis e Lubrificantes......................................... 333.832,00

             NR-387   

                   06    Fundo Mun. de Transito

    16910212.208    Manut. da Ativ. Inerentes ao Fundo Mun. Trans.

         3.1.3.2.05    Locação de Equipamentos e Aparelhos............................... 3.680,00

           NR-2069   

         3.1.3.2.99    Diversos Serviços e Encargos........................................ 185.623,00

           NR-2080   

         3.2.1.1.04    Transferências ao FUNSET............................................ 131.511,00

           NR-2081   

                        19     SEC. MUN. DE SAÚDE

                   08    Fundo Mun. de Saúde

    13750202.098    Manut. da Coord. Ativ. Sec. Mun. de Saúde

         4.1.2.0.00    Equipamentos e Material Permanente................................ 12.920,00

           NR-2361   

                        22     SEC. MUN. DE CULTURA

                   03    Depto. de Cultura

    11653631.063    Org. Real. Apoio Festa Colon. Solo Esp. Sant

         3.1.3.2.24    Promoções Artísticas e Culturais.......................................... 300,00

           NR-2141   

                        23     SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER

                   01    Gabinete do Secretário

    08070202.059    Manut. da Ativ. da Sec. de Esporte e Lazer

         3.1.3.2.01    Estagiários.................................................................... 3.900,00

             NR-632   

                   02    Depto. de Esportes

    08070212.060    Manut. da Ativ. do Depto. de Esportes

         3.1.3.2.06    Passagens, Transp. de Pessoas, Bag. e Pedag..................... 2.375,00

             NR-675   

                        25     SEC. MUN. DE SANEAMENTO E M. AMB.

                   03    Depto. do Meio Ambiente

    09770591.366    Imp. de Areas Protegida — Conv. PMVV-CVRD

         3.1.3.2.32    Serviços de Consultoria.................................................. 12.467,00

           NR-2254   

                   04    Depto. de Saneamento

    13764491.303    Coleta e Destinação Final dos Res. Sólidos

         3.1.3.2.99    Diversos Serviços e Encargos........................................ 227.652,00

           NR-2258   

    13770591.301    Elaboração do Diagnostico Exp. do Mun.

         3.1.3.2.99    Diversos Serviços e Encargos........................................... 4.000,00

           NR-2262   

    13770591.302    Monit. Sist. Qualidade Rec. Hidrícos Superf.

         3.1.3.1.02    Serviços de Consultoria................................................... 5.000,00

           NR-2263   

          3.13.2.99    Diversos Serviços e Encargos.......................................... 10.000,00

           NR-2264   

                        26     SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

                   01    Gabinete do Secretário

    08410251.015    Aquisição e/ou Desap. Imov. P/Creches

      4.1.1.1.0.01    Obras e Inst. lncorp. ao Patrimônio................................. 164.157,00

           NR-1731   

                   04    Fundo Mun. de Educação

    08421892.065    Manut. da Ativ. Lig. Fundo Mun. Educação

         3.1.2.0.99    Outros Materiais de Consumo.......................................... 23.000,00

           NR-2322   

                        27     SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO

                   01    Gabinete do Secretário

    07070202.205    Manut. dos Serv. Inerentes Sec. Desenv. Econôm.

         3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas....................................... 66.588,00

           NR-2156   

                   02    Depto. de Desenv. Econômico

     0740183.341    Cadastramento das Empre. Localiz. no Mun.

         3.1.3.2.22    Vale—Transporte.......................................................... 10.000,00

           NR-2177   

          3.13.2.30    Vale—Refeição............................................................... 8.349,00

           NR-2178   

    07401831.342    Implant. e Manut. do Cons. Mun. Desenv. Cam

         3.1.3.2.99    Diversos Serviços e Encargos.......................................... 15.274,00

           NR-2183   

                        29     SEC. MUN. TRABALHO GER. RENDA

                   01    Gabinete do Secretário

    14070212.211    Manut. Ativ. Gab. Sec. Trab. Ger. de Emp.

         3.1.1.1.02    Diárias........................................................................ 15.000,00

           NR-2275   

         3.1.1.1.03    Ajuda de Custo............................................................ 14.000,00

           NR-2276   

         3.1.3.1.01    Estagiários.................................................................. 30.000,00

           NR-2278   

         4.1.2.0.00    Equipamentos e Material Permanente................................ 10.490,00

           NR-2288   

                   04    Depto. de Geração de Renda

    14804772.214    Manut. da Ativ. Depto. de Geração de Renda

         3.1.2.0.99    Outros Materiais de Consumo............................................ 3.400,00

           NR-2300   

                                 TOTAL.................................................................. 5.210.989,00

 

Art. 2° - Os recursos provenientes das REDUÇÕES do Artigo 1°, servirão para SUPLEMENTAÇÕES dos seguintes elementos de Despesas e respectivos Projetos/Atividades.

 

                                                10     GABINETE DO PREFEITO

                                                01    Gabinete do Prefeito

                       03070202.011    Adm. Ativ. Lig. ao Gab. do Prefeito

                            3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas..................................... 108.000,00

                              NR-1301   

                                      10    Junta de Serviço Militar

                       03070212.019    Manut. da Ativ. da Junta de Serv. Militar

                             3.13.2.17    Despesas de Pronto Pagamento........................................... 152,00

                              NR-1965   

                                      13    Coord. de Comunicação Social

                       05070202.052    Manut. Ativ Lig. Gab. Sec. Com. Soc.

                            3.1.3.2.10    Serviços de Comunicação................................................ 1.550,00

                              NR-1956   

                                                11     PROCURADORIA GERAL

                                      01    Gabinete do Procurador Geral

                       02070202.005    Assessoramento Jurídico

                            3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas....................................... 51.000,00

                              NR-1405   

                                                12     AUDITORIA GERAL

                                      01    Gabinete do Auditor Geral

                       03070202.013    Manut. da Ativ. Auditoria Geral

                            3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas....................................... 17.300,00

                                  NR-35   

                                                13     SEC. MUN. DE PLANEJ. E DES. URBANO

                                      01    Gabinete do Secretário

                       03090202.037    Manut. Gab. Sec. Planej. e Des. Urban.

                            3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas..................................... 174.000,00

                              NR-1667   

                            3.1.3.2.32    Serviços de Consultoria.................................................. 12.450,00

                              NR-1683   

                       03090212.222    Manut. da Ativ. C. Mun. Des. Urb. e M. Amb.

                             3.13.2.17    Despesas de Pronto Pagamento........................................... 360,00

                              NR-1994   

                                                14     SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

                                      01    Gabinete do Secretário

                       03070202.014    Asses. e Administração Geral

                            3.1.3.1.01    Estagiários.................................................................. 48.000,00

                                NR-109   

                             3.13.2.06    Passagens, Transp. de Pessoa, Bag. e Pedágio.................... 2.300,00

                                NR-127   

                            3.1.3.2.12    Conv. Acordos, Ajustes Ent. Entidade Pública..................... 10.150,00

                                NR-872   

                            3.1.3.2.25    Vigilância e Segurança................................................... 43.485,00

                                NR-120   

                            3.1.3.2.32    Serviços de Consultoria.................................................. 74.250,00

                                NR-892   

                            3.2.5.3.00    Salário — Família............................................................ 1.600,00

                                NR-108   

                                      02    Depto. Serviços Gerais

                       03070212.021    Serviços Administrativos Gerais

                            3.1.2.0.27    Outros Serviços de Consumo............................................ 7.630,00

                                NR-141   

                       03070212.023    Manut. do Sistema de Comunicação Telefônica

                             3.13.2.10    Serviço de Comunicação................................................ 15.000,00

                                NR-150   

                       03162682.045    Manut. do Sistema Abast. Força e luz

                            3.1.3.2.02    Energia Elétrica............................................................ 15.094,00

                                NR-151   

                       03164472.046    Manut. do Serv. Abast. Água e Tratam. Esg.

                            3.1.3.2.09    Serv. Asseio e Hig. (tx. Agua, Esgoto).............................. 12.993,00

                                NR-152   

                                      04    Depto. de Pessoal

                       30702120.600    Serv. de Administração Pessoal

                            3.1.1.3.03    Obrigações Patronais (INSS)......................................... 161.858,00

                              NR-2654   

                       03070212.026    Serv, de Administração de Pessoal

                            3.1.3.2.20    Indenizações e Restituições............................................ 70.620,00

                              NR-1204   

                       15844922.139    Contribuição ao PASEP

                            3.2.8.0.00    PASEP.......................................................................... 6.283,00

                              NR-1153   

                                      07    Depto. Assunt. Previ. Assist. Serv. Pub. Mun.

                       15074862.122    Manut. do Depto. Assunt. Prev. Assist. Serv. Um

                            3.2.5.1.00    Inativos.................................................................... 283.500,00

                              NR-1239   

                            3.2.5.2.00    Pensionistas................................................................ 69.000,00

                              NR-1240   

                                                15     SEC. MUN. DE FINANÇAS

                                      01    Gabinete do Secretário

                       03070202.015    Manut. Ativ. Gab. Sec. Mun. Finanças

                            3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas..................................... 121.000,00

                                NR-792   

                            3.1.3.2.12    Conv. Acordos, Ajustes Ent. Entidade Pública..................... 13.590,00

                              NR-1854   

                             3.13.2.34    Diversos Serviços e Encargos........................................... 1.493,00

                              NR-1856   

                                      02    Tesouraria Geral

                       03080302.033    Manut. do Serv. da Tesouraria Geral

                            3.1.3.2.23    Comissões e Despesas Bancarias..................................... 32.723,00

                                NR-833   

                       03080332.036    Encargos da Divida Contratada

                            3.2.6.1.01    F.G.T.S........................................................................... 500,00

                                NR-834   

                            4.3.5.1.01    F.G.T.S....................................................................... 40.934,00

                                NR-839   

                            4.3.5.1.02    I.N.S.S...................................................................... 497.175,00

                                NR-840   

                            4.3.5.1.02    I.N.S.S....................................................................... 20.000,00

                                NR-842   

                                                16     SEC. MUN. DE OBRAS

                                      01    Gabinete do Secretário

                       10070202.080    Super. Contr. Pl. Proj. Publ. Coord. Superior

                            3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas..................................... 254.000,00

                              NR-1488   

                                                17     SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS

                                      01    Gabinete do Secretário

                       10600202.086    Manut. do Gab. Sec. Serv. Urbanos

                            3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas..................................... 111.000,00

                                NR-431   

                                      02    Depto Limpeza Urbana

                       10600212.087    Manut. Serv. Art. Esp. , Uniformes , Jogos

                            3.1.3.2.34    Diversos Serviços e Encargos.......................................... 11.263,00

                                NR-530   

                                      03    Depto. de Suprimentos

                       10603272.090    Manut. Const, Sist, Ilum. Pública do Mun.

                            3.1.3.2.02    Energia Elétrica........................................................... 376.349,00

                                NR-592   

                                                18     SEC. MUN. TRANSP. E TRANSITO

                                      01    Gabinete do Secretário

                       16910202.140    Manut. Ativ. Lig. Gab. Sec. de Transportes

                            3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas..................................... 132.800,00

                                NR-369   

                                      02    Depto. da Frota Municipal

                       16910212.141    Manut. e Controle da Frota Municipal

                            3.1.3.2.99    Diversos Serviços e Encargos.......................................... 63.870,00

                              NR-2068   

                                      04    Depto. de Eng. de Trafego

                       16915352.145    Manut. do Depto. de Engenharia de Trafego

                            3.1.3.2.02    Energia Elétrica.............................................................. 7.460,00

                                NR-411   

                            3.1.3.2.32    Serviços de Consultoria.................................................. 10.800,00

                              NR-1909   

                                                19     SEC. MUN. DE SAÚDE

                                      08    Fundo Municipal de Saúde

                       13750202.980    Manut. da Coord. Ativ. Sec. Mun. de Saúde

                            3.1.1.3.03    Outras Obrigações Patronais (INSS)................................ 112.539,00

                              NR-2656   

                                                20     SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL

                                      08    Fundo Mun. de Assistência Social

                       15814861.099    Impl. do Proj. Assist. Saúde Mental, Dep. Quim

                            3.1.3.2.06    Passagens, Transp. de Pess. , Bag. e Pedag...................... 65.154,00

                              NR-2564   

                                                22     SEC. MUN. DE CULTURA

                                      01    Gabinete do Secretário

                       08480202.091    Manut. da Ativ. Gab. Sec. Cultura

                            3 1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas....................................... 24.000,00

                              NR-2117   

                            3.2.5.3.00    Salário—Família................................................................. 300,00

                              NR-2129   

                                      03    Depto. de Cultura

                       08482471.034    Proj. Incentivo Eventos Culturais em V.V.

                            3.1.3.2.24    Promoções Artísticas Culturais.......................................... 8.700,00

                              NR-2133   

                       08482471.246    Realização de Eventos Culturais Alusivos a Cul.

                            3.1.3.2.99    Diversos Serviços e Encargos.......................................... 11.500,00

                              NR-1951   

                                                23     SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER

                                      01    Gabinete do Secretário

                       08070202.059    Manut. da Ativ. Sec. de Esportes e Lazer

                            3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas....................................... 13.000,00

                                NR-618   

                            3.1.3.1.01    Estagiários.................................................................... 3.900,00

                                NR-632   

                                      04    Depto do Parque da Prainha

                       10583282.085    Manut. do Parque da Prainha

                            3.1.3.2.99    Diversos Serviços e Encargos........................................... 1.800,00

                              NR-2153   

                                                25     SEC. MUN. DE SANEAM. E M. AMBIENTE

                                      01    Gabinete do Secretário

                       13760202.111    Adm. Ativ. Sec. Saneam. e M. Ambiente

                            3.1.3.2.99    Diversos Serviços e Encargos.......................................... 30.000,00

                              NR-2247   

                                                26     SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

                                      01    Gabinete do Secretário

                       08070202.058    Manut. das Ativ. da Sec. Educação

                            3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas..................................... 356.400,00

                              NR-1705   

                            3.1.1.3.03    Outras Obrigações Patronais (INSS)................................. 72.716,00

                              NR-1713   

                            3.1.3.2.25    Vigilância e Segurança................................................. 131.100,00

                              NR-2303   

                            3.1.3.2.99    Diversos Serviços e Encargos.......................................... 33.645,00

                              NR-2304   

                            3.2.5.1.00    Inativos.................................................................... 262.000,00

                              NR-1703   

                            3.2.5.3.00    Salário—Família.............................................................. 2.000,00

                              NR-1701   

                       08410212.067    Manut. da Serv. Abast. Água, Luz, Tel e Edu. In

                            3.1.3.2.02    Energia Elétrica.............................................................. 5.273,00

                              NR-1728   

                       08432131.362    Prog. de Educ. Aberta e a Distância

                            3.1.3.2.12    Conv. Acordos, Ajustes Ent. Ent. Pública............................ 7.163,00

                              NR-2311   

                                      03    Depto. de Planej. Educacional

                       08070212.064    Manut. da Ativ. Depto. Planej. Educacional

                            3.1.2.0.09    Impress, Art. Exped. Cartogr. Top. Ens............................... 1.500,00

                              NR-1106   

                      084221.71.211    Capacitação e Sensibilização de Professores

                            3.1.3.2.16    Desp. C/ congressos, Simp. Con. e Expos................................ 40,00

                              NR-1059   

                                      04    Fundo Mun. de Educação

                       08421891.019    Const. de Prédios Públicos Escolares

                            4.1.1.0.01    Obras e Inst. Incorp. ao Patrimônio.................................. 73.108,00

                                NR-899   

                       08421891.359    Alfabetização e Escolarização dos Servidores

                            3.1.3.2.17    Despesas de Pronto Pagamento........................................... 420,00

                              NR-2313   

                       08421891.360    Erradicação do Analfabetismo

                            3.1.3.2.32    Serviço de Consultoria................................................... 18.900,00

                              NR-2318   

                       08421892.065    Manut. Ativ. Lig. Fundo Mun. Educação

                            3.1.1.1.04    Magistério.................................................................. 484.800,00

                                NR-873   

                            3.1.1.3.03    Outras Obrigações Patronais........................................... 59.934,00

                              NR-2660   

                            3.1.3.2.04    Locação de Imóveis........................................................ 9.000,00

                              NR-2323   

                               3.1.2.99    Diversos Serviços e Encargos........................................... 7.370,00

                              NR-2325   

                            3.2.5.3.00    Salário — Família............................................................ 2.000,00

                                NR-137   

                       08421892.072    Manut. Serv, Abast. Água, Luz e Tel. Ativ. Edu

                            3.1.3.2.02    Energia Elétrica............................................................ 15.800,00

                              NR-1000   

                       08421892.074    Transferências ao FUNDEF

                            3.2.2.4.01    Transferéncias ao FUNDEF............................................ 482.105,00

                              NR-1055   

                                                27     SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO

                                      01    Gabinete do Secretário

                       07070202.205    Manut. dos Serv. Inerentes Sec. Desenv, Econ.

                            3.2.3.2.17    Despesas de Pronto Pagamento........................................... 290,00

                              NR-2166   

                                                28     SEC. MUN. CIDA. DIREIT. HUMANOS

                                      01    Gabinete do Secretário

                       15814782.207    Manut. da Ativ. lnerent. A Sec. Cidad. e Dir. Hu

                            3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas....................................... 23.000,00

                              NR-2083   

                                                29     SEC. MUN. TRABALHO E GER. RENDA

                                      01    Gabinete do Secretário

                       14070212.211    Manut. da Ativ. Sec. Trab. , Ger. de Empreg.

                            3.1.1.1.01    Vencimentos e Vantagens Fixas....................................... 10.000,00

                              NR-2274   

                                                         TOTAL.................................................................. 5.210.989,00

                                           

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de dezembro de 2001.

 

 

Vila Velha/ES, 21 de dezembro de 2001.

 

MAX FREITAS MAURO FILHO

Prefeito Municipal

 

 

Publicada no Boletim Oficial do Município em __/__/2002.

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Vila Velha.