Art. 1º - Fica parcialmente cancelada no orçamento da despesa a verba 94-1.1.02 “b” Construção de Calçamento no valor de Ncr$ 68.774,79 (sessenta e oito mil setecentos e setenta e quatro cruzeiros novos e setenta e nove centavos).
Art. 2º - Fica aberto no orçamento da despesa, um Crédito Especial de Ncr$ 68.774,79 (sessenta e oito mil setecentos e setenta e quatro cruzeiros novos e setenta e nove centavos) para atender as seguintes despesas:
|
ANTONIO CORIOLANO |
|
|
Pagamento relativo a
construção de calçamento para esta Municipalidade conforme informações
descritas no processo nº 353/67 |
667,00 |
|
AYRTON & CIA. LTDA. GRÁFICA FIEL |
|
|
Pagamento do fornecimento
de 50 blocos de vacina anti-rábica, conforme notas anexas ao processo nº
8.394/68 |
65,55 |
|
AURÉLIO PUPPIM |
|
|
Pagamento relativo ao
fornecimento de diversos materiais conforme notas anexas ao processo nº
8.757/68 |
291,90 |
|
COLÉGIO COMERCIAL DO ESPÍRITO SANTO |
|
|
Pagamento relativo as
bolsas de estudos conforme autorização do Gabinete através dos f. 262, 371,
370, 815/68 anexos ao proc. 3.188/68 |
500,00 |
|
CIA. INDUSTRIAL E COMERCIAL BRASILEIRA DE PRODUTOS ALIMENTARES |
|
|
Pagamento relativo ao
fornecimento de Nestogeno (leite em pó) ao S.S.A.E. conforme nota anexa ao
processo 1.636/69 |
255,84 |
|
CIA. TELEFÔNICA DO ESPÍRITO SANTO |
|
|
Pagamento relativo a
assinatura e interurbano do telefone 90638 da Câmara Municipal conforme
faturas 287, 272, 172, 189, 1, 40, 65, 106, 99, 132, 161, 113 |
829,52 |
|
CIA. TELEFÔNICA DO ESP. SANTO |
|
|
Pagamento relativo a
interurbano efetuado no mês de outubro de 1968 conforme faturas anexas ao
processo de 8626/68 |
61,19 |
|
CIA. TELEFÔNICA DO ESP. SANTO |
|
|
Pagamento relativo a
interurbano efetuado no mês de dezembro de 1968 conforme faturas anexas ao
processo 2708/69 |
169,17 |
|
DRA. MARTINA GALVEAS LOUREIRO |
|
|
Pagamento ao 13º mês
referente ao período de março de 1967 e maio de 1968, conforme processo nº
5.570/69 |
86,25 |
|
DELIO QUEIROZ |
|
|
Pagamento relativo ao
fornecimento de diversos materiais a esta Prefeitura conforme notas anexas ao
processo nº 8802/67 |
160,00 |
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL |
|
|
Pagamento relativo a
publicação efetuada para esta Prefeitura, conforme notas anexas ao processo
nº 725/69 |
352,50 |
|
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A |
|
|
Pagamento relativo ao
fornecimento de energia elétrica para este Município, conforme faturas nº
63/2350 anexa ao processo 6.172/68, referente ao mês de agosto de 1968 |
4.914,33 |
|
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A |
|
|
Pagamento relativo ao
fornecimento de energia elétrica, durante o mês de fevereiro, digo mês de
julho de 1968 conforme faturas 5010/68 e 68/2210 anexas ao processo 728/69 |
6.936,12 |
|
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A |
|
|
Pagamento relativo ao
fornecimento de energia elétrica durante o mês de dezembro de 1968 conforme
fatura 68/282 anexa ao processo 189/69 |
4.246,51 |
|
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A |
|
|
Pagamento relativo ao
fornecimento de energia elétrica durante o mês de dezembro conforme fatura
67/332 e 67/3338 anexa ao processo 9.380/67 |
5.378,90 |
|
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A |
|
|
Pagamento relativo ao
fornecimento de energia elétrica durante o mês de outubro de 1966 conforme
fatura nº 66/2990 anexa ao processo nº 7.552/66 |
6.519,20 |
|
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A |
|
|
Pagamento relativo ao
fornecimento de energia elétrica durante o mês de setembro/66 conforma fatura
66/2899 anexa ao processo nº 6989/66 |
6.444,45 |
|
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A |
|
|
Pagamento relativo ao
fornecimento de energia elétrica durante o mês de outubro de 1967 conforme
fatura 67/3138 e 67/3132 anexas ao processo 8282/67 |
4.944,43 |
|
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A |
|
|
Pagamento relativo ao
fornecimento de energia elétrica durante o mês de novembro/67 conforme
faturas 67/3258 e 67/3264 anexas ao processo nº 9087/67 |
5.392,18 |
|
ETHEVALDO ROBERTO DE ALMEIDA |
|
|
Pagamento relativo a
gratificação adicional de 5% aos vencimentos referentes e os meses de
setembro a dezembro de 68 conforme informações do processo nº 1.974/69 |
22,40 |
|
ELIAS VIEIRA |
|
|
Pagamento relativo a
gratificação adicional ao vencimento de 25% no período de abril ao 13º mês de 1968
conforme processos nºs 2.957 e 5.219/69 |
262,71 |
|
FRANCISCO BIANCO |
|
|
Pagamento relativo aos
benefícios da Lei nº 2395 referente a gratificação adicional aos vencimentos
dos processos de nºs 8.331/68 e 3.501/69 |
619,81 |
|
FLAIDIZIO PANDOLFI DE SOUZA |
|
|
Pagamento relativo a
fornecimento de materiais a esta Prefeitura conforme notas anexas ao processo
9.501/67 |
284,20 |
|
OBAÇA ARANHA AUTO PEÇAS LTDA. |
|
|
Pagamento relativo a
fornecimento de peças para os veículos da municipalidade conforme notas
anexas aos processos nºs 9483/67 e 1.944/68 |
687,50 |
|
INSTITUTO PINHEIROS PRODUTOS TERAPÊUTICOS |
|
|
Pagamento relativo ao
fornecimento de medicamentos conforme notas anexas aos processos 429, 430,
431, 432/69 |
1.460,40 |
|
INDUSTRIAS REUNIDAS LTDA. |
|
|
Pagamento relativo ao
fornecimento de diversos materiais de expediente conforme notas anexas ao
processo 2467/69 |
355,00 |
|
IRMÃOS FARIAS & FRIA LTDA. |
|
|
Pagamento relativo a 50%
de ajuda para extensão de rede elétrica |
270,00 |
|
LABORAT. AMERICANO DE FARMACOTERAPIA |
|
|
Pagamento relativo ao
fornecimento de diversos medicamentos 1.288 e 1.289 |
700,98 |
|
LABORATÓRIO NYK LTDA. |
|
|
Pagamento relativo ao
fornecimento de diversos medicamentos conforme notas anexas ao processo nº
5.644/68 |
483,87 |
|
LIBERATO CARVALHO |
|
|
Pagamento relativo a
fornecimento de diversos medicamentos conforme notas anexas ao processo
4.102/68 |
448,36 |
|
LABORATÓRIO MAURÍCIO VILLELA S/A |
|
|
Pagamento relativo ao
fornecimento de diversos medicamentos conforme notas anexas ao processo
2053/69 |
445,80 |
|
KARTHRO S/A |
|
|
Pagamento relativo ao
fornecimento de diversos materiais para esta Prefeitura conforme noras anexas
aos processos nºs 1015/67 e 8.650/68 |
413,24 |
|
MARIA DE REIS |
|
|
Pagamento reativo ao
salário família de seus dependentes relativo aos meses de julho a dezembro de
1967, conforme informações no processo nº 3462/67 |
49,44 |
|
MIRANDA IRMÃO COM. IND. LTDA. |
|
|
Pagamento relativo ao
fornecimento de diversos materiais conforme notas anexas ao processo nº
2.917/67 |
462,92 |
|
MARINA BARBOSA COSTA |
|
|
Pagamento relativo ao
salário família de seus dependentes relativos aos meses de abril a dezembro
de 1968 conforme processo nº 8.731/68 |
72,00 |
|
XXXXXXXXXXXXXX |
|
|
Pagamento relativo ao
fornecimento de diversos medicamentos conforme notas anexas aos processos
6441/68 e 6442/68 |
763,00 |
|
MOACYR BARBOSA & CIA. LTDA. |
|
|
Pagamento relativo ao fornecimento
de diversos materiais conforme notas anexas ao processo nº 358/69 |
280,00 |
|
MATEUS VIEIRA MATOS |
|
|
Pagamento relativo ao
fornecimento, digo, a indenização do box do Mercado da Glória, conforme nº
4.241/68 |
300,00 |
|
NILO FERREIRA MACIEL |
|
|
Pagamento relativo ao
aluguel do imóvel da biblioteca Municipal referente aos meses de outubro a
dezembro de 1968 conforme processo nº 239/69 |
256,20 |
|
NAIR FERREIRA XAVIER |
|
|
Pagamento relativo ao
salário família de seus dependentes referente aos meses de junho a dezembro
de 1967 conforme as informações do processo 3.027/67 |
57,68 |
|
XXXXX ENGENHARIA LIMITADA |
|
|
Pagamento relativo ao
fornecimento de tubos para diversos serviços nesta municipalidade conforme
notas anexas ao processo nº 387/68 |
734,39 |
|
LUIZ SAMUEL DOS ANJOS |
|
|
Pagamento relativo ao
fornecimento de fotografias aéreas do Município conforme notas anexas ao
processo nº 5387/68 |
2.000,00 |
|
OLINDA PEDRO DO NASCIMENTO |
|
|
Pagamento relativo a
desapropriação de um imóvel situado a rua União em Aribiri, para abertura de
referida rua conforme informações contidas nos processos nºs 4688/68, 4167/68
e 2.100/64 |
189,65 |
|
XXXXXXXXXXXX XXXX DO BRASIL |
|
|
Pagamento relativo ao
fornecimento de medicamentos para o S.S.A.S conforme notas anexas aos
processos de nºs 5004, 5005, 5007, 5008 e 5009/68 |
2.116,44 |
|
REZENDE & BASTOS LTDA. |
|
|
Pagamento relativo ao
fornecimento de refeições a corregedoria do Tribunal de Justiça, no mês de
outubro de 1968 conforme notas anexas ao processo 6458/68 |
168,00 |
|
ROMULO ZANDRINI |
|
|
Pagamento relativo ao
fornecimento de diversos materiais de expediente, conforme notas anexas ao
processo 7274/66 |
125,00 |
|
ROMULO ZANDRINI |
|
|
Pagamento relativo ao
fornecimento de diversos materiais de expediente, conforme notas anexas ao
processo 7852/66 |
403,28 |
|
REYNALDO FERRI |
|
|
Pagamento relativo ao
aluguel do posto xxxxxxxxx
referente ao mês de dezembro de 1968 conforme informações do processo nº
8.771/68 |
91,65 |
|
XXXXXXXX SOUZA |
|
|
Pagamento relativo ao
serviço extraordinário prestado no departamento de Engenharia no mês de março
de 1968 conforme processo, digo, conforme informações descritas no processo
nº 1.665/68 |
8,96 |
|
REGINA VERA BARCELLOS CARVALHO |
|
|
Pagamento relativo ao
aluguel onde funciona a escola
municipal de Argolso referente aos meses de novembro de 1968 conforme
informações descritas nos processos 240 e 241/68 |
140,00 |
|
QUÍMICA E FARMACÊUTICA XXXXXX S/A |
|
|
Pagamento relativo ao
fornecimento de medicamentos para o S.S.A.S. conforme notas anexas aos
processos nº 6.517/68 |
1.607,45 |
|
QUÍMICA MOURA BRASIL S/A |
|
|
Pagamento relativo ao
fornecimento de medicamentos para o S.S.A.S. conforme notas anexas aos proc.
6362, 6364, 6363/68 |
1.254,33 |
|
THE SYDNEY CO. |
|
|
Pagamento relativo ao
fornecimento de medicamentos para o S.S.A.S. conforme notas anexas ao
processo 8295/68 |
2.313,99 |
|
XXX S/A |
|
|
Pagamento relativo ao fornecimento
de diversos materiais para a municipalidade conforme notas anexas ao processo
nº 5.664/69 |
86,00 |
|
TOTAL |
Ncr$ 68.774,79 |
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Vila Velha, 27 de dezembro de 1969.
Registrada e Publicada no Serviço de Administração da Prefeitura Municipal de Vila Velha - Data Supra
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Vila Velha.