LEI Nº 1285, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1.969.

 

Abre Crédito Especial.

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo: Faço saber que a Câmara decretou e eu sanciono a presente Lei:

 

Art. 1º - Fica parcialmente cancelada no orçamento da despesa a verba 94-1.1.02 “b” Construção de Calçamento no valor de Ncr$ 68.774,79 (sessenta e oito mil setecentos e setenta e quatro cruzeiros novos e setenta e nove centavos).

 

Art. 2º - Fica aberto no orçamento da despesa, um Crédito Especial de Ncr$ 68.774,79 (sessenta e oito mil setecentos e setenta e quatro cruzeiros novos e setenta e nove centavos) para atender as seguintes despesas:

 

ANTONIO CORIOLANO

Pagamento relativo a construção de calçamento para esta Municipalidade conforme informações descritas no processo nº 353/67

667,00

AYRTON & CIA. LTDA. GRÁFICA FIEL

Pagamento do fornecimento de 50 blocos de vacina anti-rábica, conforme notas anexas ao processo nº 8.394/68

65,55

AURÉLIO PUPPIM

Pagamento relativo ao fornecimento de diversos materiais conforme notas anexas ao processo nº 8.757/68

291,90

COLÉGIO COMERCIAL DO ESPÍRITO SANTO

Pagamento relativo as bolsas de estudos conforme autorização do Gabinete através dos f. 262, 371, 370, 815/68 anexos ao proc. 3.188/68

500,00

CIA. INDUSTRIAL E COMERCIAL BRASILEIRA DE PRODUTOS ALIMENTARES

Pagamento relativo ao fornecimento de Nestogeno (leite em pó) ao S.S.A.E. conforme nota anexa ao processo 1.636/69

255,84

CIA. TELEFÔNICA DO ESPÍRITO SANTO

Pagamento relativo a assinatura e interurbano do telefone 90638 da Câmara Municipal conforme faturas 287, 272, 172, 189, 1, 40, 65, 106, 99, 132, 161, 113

829,52

CIA. TELEFÔNICA DO ESP. SANTO

Pagamento relativo a interurbano efetuado no mês de outubro de 1968 conforme faturas anexas ao processo de 8626/68

61,19

CIA. TELEFÔNICA DO ESP. SANTO

Pagamento relativo a interurbano efetuado no mês de dezembro de 1968 conforme faturas anexas ao processo 2708/69

169,17

DRA. MARTINA GALVEAS LOUREIRO

Pagamento ao 13º mês referente ao período de março de 1967 e maio de 1968, conforme processo nº 5.570/69

86,25

DELIO QUEIROZ

Pagamento relativo ao fornecimento de diversos materiais a esta Prefeitura conforme notas anexas ao processo nº 8802/67

160,00

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Pagamento relativo a publicação efetuada para esta Prefeitura, conforme notas anexas ao processo nº 725/69

352,50

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

Pagamento relativo ao fornecimento de energia elétrica para este Município, conforme faturas nº 63/2350 anexa ao processo 6.172/68, referente ao mês de agosto de 1968

4.914,33

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

Pagamento relativo ao fornecimento de energia elétrica, durante o mês de fevereiro, digo mês de julho de 1968 conforme faturas 5010/68 e 68/2210 anexas ao processo 728/69

6.936,12

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

Pagamento relativo ao fornecimento de energia elétrica durante o mês de dezembro de 1968 conforme fatura 68/282 anexa ao processo 189/69

4.246,51

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

Pagamento relativo ao fornecimento de energia elétrica durante o mês de dezembro conforme fatura 67/332 e 67/3338 anexa ao processo 9.380/67

5.378,90

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

Pagamento relativo ao fornecimento de energia elétrica durante o mês de outubro de 1966 conforme fatura nº 66/2990 anexa ao processo nº 7.552/66

6.519,20

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

Pagamento relativo ao fornecimento de energia elétrica durante o mês de setembro/66 conforma fatura 66/2899 anexa ao processo nº 6989/66

6.444,45

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

Pagamento relativo ao fornecimento de energia elétrica durante o mês de outubro de 1967 conforme fatura 67/3138 e 67/3132 anexas ao processo 8282/67

4.944,43

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

Pagamento relativo ao fornecimento de energia elétrica durante o mês de novembro/67 conforme faturas 67/3258 e 67/3264 anexas ao processo nº 9087/67

5.392,18

ETHEVALDO ROBERTO DE ALMEIDA

Pagamento relativo a gratificação adicional de 5% aos vencimentos referentes e os meses de setembro a dezembro de 68 conforme informações do processo nº 1.974/69

22,40

ELIAS VIEIRA

Pagamento relativo a gratificação adicional ao vencimento de 25% no  período de abril ao 13º mês de 1968 conforme processos nºs 2.957 e 5.219/69

262,71

FRANCISCO BIANCO

Pagamento relativo aos benefícios da Lei nº 2395 referente a gratificação adicional aos vencimentos dos processos de nºs 8.331/68 e 3.501/69

619,81

FLAIDIZIO PANDOLFI DE SOUZA

Pagamento relativo a fornecimento de materiais a esta Prefeitura conforme notas anexas ao processo 9.501/67

284,20

OBAÇA ARANHA AUTO PEÇAS LTDA.

Pagamento relativo a fornecimento de peças para os veículos da municipalidade conforme notas anexas aos processos nºs 9483/67 e 1.944/68

687,50

INSTITUTO PINHEIROS PRODUTOS TERAPÊUTICOS

Pagamento relativo ao fornecimento de medicamentos conforme notas anexas aos processos 429, 430, 431, 432/69

1.460,40

INDUSTRIAS REUNIDAS LTDA.

Pagamento relativo ao fornecimento de diversos materiais de expediente conforme notas anexas ao processo 2467/69

355,00

IRMÃOS FARIAS & FRIA LTDA.

Pagamento relativo a 50% de ajuda para extensão de rede elétrica em Cruz do Campo, como reembolsa conforme informações do processo 3.288/68

270,00

LABORAT. AMERICANO DE FARMACOTERAPIA

Pagamento relativo ao fornecimento de diversos medicamentos 1.288 e 1.289

700,98

LABORATÓRIO NYK LTDA.

Pagamento relativo ao fornecimento de diversos medicamentos conforme notas anexas ao processo nº 5.644/68

483,87

LIBERATO CARVALHO

Pagamento relativo a fornecimento de diversos medicamentos conforme notas anexas ao processo 4.102/68

448,36

LABORATÓRIO MAURÍCIO VILLELA S/A

Pagamento relativo ao fornecimento de diversos medicamentos conforme notas anexas ao processo 2053/69

445,80

KARTHRO S/A

Pagamento relativo ao fornecimento de diversos materiais para esta Prefeitura conforme noras anexas aos processos nºs 1015/67 e 8.650/68

413,24

MARIA DE REIS

Pagamento reativo ao salário família de seus dependentes relativo aos meses de julho a dezembro de 1967, conforme informações no processo nº 3462/67

49,44

MIRANDA IRMÃO COM. IND. LTDA.

Pagamento relativo ao fornecimento de diversos materiais conforme notas anexas ao processo nº 2.917/67

462,92

MARINA BARBOSA COSTA

Pagamento relativo ao salário família de seus dependentes relativos aos meses de abril a dezembro de 1968 conforme processo nº 8.731/68

72,00

XXXXXXXXXXXXXX

Pagamento relativo ao fornecimento de diversos medicamentos conforme notas anexas aos processos 6441/68 e 6442/68

763,00

MOACYR BARBOSA & CIA. LTDA.

Pagamento relativo ao fornecimento de diversos materiais conforme notas anexas ao processo nº 358/69

280,00

MATEUS VIEIRA MATOS

Pagamento relativo ao fornecimento, digo, a indenização do box do Mercado da Glória, conforme nº 4.241/68

300,00

NILO FERREIRA MACIEL

Pagamento relativo ao aluguel do imóvel da biblioteca Municipal referente aos meses de outubro a dezembro de 1968 conforme processo nº 239/69

256,20

NAIR FERREIRA XAVIER

Pagamento relativo ao salário família de seus dependentes referente aos meses de junho a dezembro de 1967 conforme as informações do processo 3.027/67

57,68

XXXXX ENGENHARIA LIMITADA

Pagamento relativo ao fornecimento de tubos para diversos serviços nesta municipalidade conforme notas anexas ao processo nº 387/68

734,39

LUIZ SAMUEL DOS ANJOS

Pagamento relativo ao fornecimento de fotografias aéreas do Município conforme notas anexas ao processo nº 5387/68

2.000,00

OLINDA PEDRO DO NASCIMENTO

Pagamento relativo a desapropriação de um imóvel situado a rua União em Aribiri, para abertura de referida rua conforme informações contidas nos processos nºs 4688/68, 4167/68 e 2.100/64

189,65

XXXXXXXXXXXX XXXX DO BRASIL

Pagamento relativo ao fornecimento de medicamentos para o S.S.A.S conforme notas anexas aos processos de nºs 5004, 5005, 5007, 5008 e 5009/68

2.116,44

REZENDE & BASTOS LTDA.

Pagamento relativo ao fornecimento de refeições a corregedoria do Tribunal de Justiça, no mês de outubro de 1968 conforme notas anexas ao processo 6458/68

168,00

ROMULO ZANDRINI

Pagamento relativo ao fornecimento de diversos materiais de expediente, conforme notas anexas ao processo 7274/66

125,00

ROMULO ZANDRINI

Pagamento relativo ao fornecimento de diversos materiais de expediente, conforme notas anexas ao processo 7852/66

403,28

REYNALDO FERRI

Pagamento relativo ao aluguel do posto xxxxxxxxx referente ao mês de dezembro de 1968 conforme informações do processo nº 8.771/68

91,65

XXXXXXXX SOUZA

Pagamento relativo ao serviço extraordinário prestado no departamento de Engenharia no mês de março de 1968 conforme processo, digo, conforme informações descritas no processo nº 1.665/68

8,96

REGINA VERA BARCELLOS CARVALHO

Pagamento relativo ao aluguel  onde funciona a escola municipal de Argolso referente aos meses de novembro de 1968 conforme informações descritas nos processos 240 e 241/68

140,00

QUÍMICA E FARMACÊUTICA XXXXXX S/A

Pagamento relativo ao fornecimento de medicamentos para o S.S.A.S. conforme notas anexas aos processos nº 6.517/68

1.607,45

QUÍMICA MOURA BRASIL S/A

Pagamento relativo ao fornecimento de medicamentos para o S.S.A.S. conforme notas anexas aos proc. 6362, 6364, 6363/68

1.254,33

THE SYDNEY CO.

Pagamento relativo ao fornecimento de medicamentos para o S.S.A.S. conforme notas anexas ao processo 8295/68

2.313,99

XXX S/A

Pagamento relativo ao fornecimento de diversos materiais para a municipalidade conforme notas anexas ao processo nº 5.664/69

86,00

TOTAL

Ncr$ 68.774,79

 

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 

Vila Velha, 27 de dezembro de 1969.

 

Gottfrio Alberto Anders

Prefeito Municipal

 

Registrada e Publicada no Serviço de Administração da Prefeitura Municipal de Vila Velha - Data Supra

 

Ligia Maria Paoliello de Freitas

Diretora do Serviço de Administração

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Vila Velha.